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梧州市城东镇卫生院2025年度单位决算

梧州市城东镇卫生院2025年度单位决算

目录

第一部分：梧州市城东镇卫生院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市城东镇卫生院2025年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市城东镇卫生院2025年度单位决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2025年度政府性基金支出决算情况。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释

第一部分：梧州市城东镇卫生院概况

一、本单位职责
为人民健康提供医疗与预防保健服务，进行常见病、多发病诊治护理，院前急救，巡回医疗，实施初级保健规划。
二、机构设置情况
本单位是科级财政全额拨款、公益一类事业单位，无内设职能科室。

第二部分：梧州市城东镇卫生院2025年度单位决算报表

2025年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件：梧州市城东镇卫生院2025年度单位决算公开附表)

第三部分：梧州市城东镇卫生院2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2025年度总收入655.44万元，其中本年收入655.44万元，较2024年度决算数增加112.98万元，增长20.83%，收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入525.69万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加137.45万元，增长35.40%，主要原因是：本单位职工人员工资福利增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入124.78万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加8.07万元，增长6.91%，主要原因是：本单位积极开展业务，收入有所增长。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入4.98万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少32.53万元，下降86.72%，主要原因是：1.本年补助项目减少；2.本年未出现同类盘盈情况。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有上年结转和结余。
（二）本单位2025年度总支出655.44万元，其中本年支出655.44万元,较2024年度决算数增加112.98万元，增长20.83%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208类）10.23万元，主要用于：主要用于本单位为职工支出的社保费用和物业补贴。较2024年度决算数8.10万元，增加2.13万元，增长26.3%，主要原因是：退休职工医疗保险和物业补贴调整至该科目。
2.卫生健康支出（210类）637.97万元，主要用于：卫生院人员工资及日常业务支出。较2024年度决算数528.29万元，增加109.68万元，增长20.76%，主要原因是：人员工资福利支出增加。
3.住房保障支出（221类）7.24万元，主要用于：按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。较2024年度决算数6.07万元，增加1.17万元，增长19.28%，主要原因是：公积金基数上涨，应缴费用上涨。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有结余分配。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有年末结转和结余。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市城东镇卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出525.69万元，较2024年度决算数增加137.45万元，增长35.40%。其中：基本支出369.39万元，项目支出156.30万元。
梧州市城东镇卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为235.00万元，支出决算为525.69万元，完成年初预算的223.70%。
（一）社会保障和就业支出(类)年初预算为10.42万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的98.18%。预决算存有差异的主要原因是：退休职工离世，物业补贴无法支付。
1.事业单位离退休支出1.62万元，主要用于发放退休人员物业补贴，较年初预算数减少0.19万元，主要是退休职工离世，物业补贴无法支付。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出支出8.62元，主要用于支出职工养老保险，较年初预算数对比无变化。
（二）卫生健康支出(类)年初预算为217.34万元，支出决算为508.21万元，完成年初预算的233.83%。预决算存有差异的主要原因是：年初无项目预算，年中下达项目资金，项目预算增加。
1.乡镇卫生院支出344.39万元，主要用于单位运行经费支出，较年初预算数增加131.35万元，主要是我院新增职工人员经费补差。
2.其他基层医疗卫生机构支出支出9.30万元，主要用于人员工资支出和乡村医生生活补助，较年初预算数增加9.30万元，主要是该项目资金年初无预算，为年中追加的财政项目拨款。
3.基本公共卫生服务支出143.77万元，主要用于基本公卫业务开展工作支出，较年初预算数增加143.77万元，主要是该项目资金年初无预算，为年中追加的财政项目拨款。
4.重大公共卫生服务支出3.23万元，主要用于重大公卫业务开展工作支出，较年初预算数增加3.23万元，主要是该项目资金年初无预算，为年中追加的财政项目拨款。
5.事业单位医疗支出4.30万元，主要用于支出职工医疗保险，较年初预算数对比无变化。
6.公务员医疗补助支出3.23万元，主要用于公务员医疗补助缴费，较年初预算数增加3.23万元，主要是该项目资金年初无预算，为年中追加的财政项目拨款。
（三）住房保障支出(类)年初预算为7.24万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：较年初预算数增减无变化。
1.住房公积金支出7.24万元，主要用于支出职工住房公积金，较年初预算数对比无变化。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出369.39万元，支出具体情况如下：
工资福利支出支出343.95万元，完成年初预算的158.21%。预决算存有差异的主要原因是：职工人员工资福利支出增加。
商品和服务支出支出17.56万元，完成年初预算的116.21%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加职工食堂运转经费。
对个人和家庭的补助支出7.88万元，完成年初预算的316.47%。预决算存有差异的主要原因是：新增退休人员死亡补助及抚恤金支出。
四、2025年度政府性基金支出决算情况
梧州市城东镇卫生院2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
梧州市城东镇卫生院2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0%。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，主要原因是本单位没有2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是本单位没有财政拨款安排的因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位没有财政拨款安排的因公出国开支。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是本单位没有财政拨款安排的新购置公务用车。购置了0辆公务用车，主要用于本单位没有新购置公务用车。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是本单位没有财政拨款安排的公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，梧州市城东镇卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是本单位没有财政拨款安排的公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。外事接待主要是：本单位没有财政拨款安排的公务接待费支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0.00万元，增长0%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。本单位2025年度政府采购支出总额8.08万元，其中：政府采购货物支出4.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.49万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我单位2025年度项目13个，项目支出总额274.36万元。其中，本级项目13个，本级项目支出271.36万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中13个项目评为一等，涉及资金274.36万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现存在问题：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：资金下达时，及时、合理制定支出计划，科学统筹资金使用范围，按计划支出资金，提高资金使用效益。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央财政基本公共卫生服务项目补助资金项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为111.82万元，执行数为111.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年完成资金支出；二是减少城乡居民公共卫生差距。自评发现的主要问题及原因：一是资金下达时，未能及时做好支出计划；二是资金支出进度缓慢。下一步改进措施：一是及时做好资金当年的支出计划；二是合理统筹资金使用范围，加快资金支出进度。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：梧州市城东镇卫生院2025年度单位决算公开附表
//www.intimeoversea.com/uploadfile/2026/0928/20260928050959323.xlsx