梧州市第三人民医院2025年度单位决算 - 医院公告 - 开云全站登录

专家、专科门诊
出诊时间查询
Experts, outpatient
visits query
详情点击 >

梧州市第三人民医院2025年度单位决算

梧州市第三人民医院2025年度单位决算

目录

第一部分：梧州市第三人民开云app官方下载安装手机版
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市第三人民医院2025年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市第三人民医院2025年度单位决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2025年度政府性基金支出决算情况。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释

第一部分：梧州市第三人民开云app官方下载安装手机版

一、本单位职责
本单位于2003年非典期间建设，二级传染病专科医院，自治区新冠肺炎病人救治定点医院。现有编制床位160张，储备有隔离病区1栋，共33间病房。新建应急医院1栋，有临时负压病床49张。
二、机构设置情况
本单位是副处级全额拨款事业单位，内设机构共设7个职能科室，分别是：党委办公室、医院办公室、人事科、医务科、护理部、总务科、财务科。

第二部分：梧州市第三人民医院2025年度单位决算报表

2025年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件：梧州市第三人民医院2025年度单位决算公开附表)

第三部分：梧州市第三人民医院2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2025年度总收入9451.82万元，其中本年收入9451.82万元，较2024年度决算数减少140.33万元，下降1.46%，收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入3991.44万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加1560.49万元，增长64.19%，主要原因是：因为2025年收到以前年度拨款。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与2024年决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与2024年决算数对比无变化。
4.事业收入4760.28万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少443.81万元，下降8.53%，主要原因是：因为2025年病人量与2024年比有所下降导致。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与2024年决算数对比无变化。
6.其他收入700.10万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少63.93万元，下降8.37%，主要原因是：因为2024年收到以前年度疫情防控医疗物资相关支出等收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数减少1193.07万元，下降100%，主要原因是：因为本单位2025年没有使用非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与2024年决算数对比无变化。
（二）本单位2025年度总支出9451.82万元，其中本年支出9160.85万元,较2024年度决算数减少140.33万元，下降1.46%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208类）244.28万元，主要用于：本单位在编职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休及其他就业补助支出。较2024年度决算数215.43万元，增加28.85万元，增长13.39%，主要原因是：本单位2025年缴费基数增加，支出增大。
2.卫生健康支出（210类）8712.57万元，主要用于：本单位传染病医院日常支出。较2024年度决算数9213.65万元，减少501.08万元，下降5.44%，主要原因是：因为控制医院成本，本单位2025年药品、卫材等支出成本减少。
3.农林水支出（213类）0万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出。较2024年度决算数1.50万元，减少1.5万元，下降100%，主要原因是：驻村第一书记专项工作经费减少。
4.住房保障支出（221类）204.01万元，主要用于：本单位在编职工住房公积金支出。较2024年度决算数161.57万元，增加42.44万元，增长26.27%，主要原因是：本单位2025年缴费基数增加，支出增大。
结余分配290.97万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数0.00万元，增加290.97万元，增长100%，主要原因是：因为控制医院成本，本单位2025年可供分配的结余增加。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与2024年决算数对比无变化。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第三人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出3991.44万元，较2024年度决算数增加1560.49万元，增长64.19%。其中：基本支出2629.63万元，项目支出1361.81万元。
梧州市第三人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2280.61万元，支出决算为3991.44万元，完成年初预算的175.02%。
（一）社会保障和就业支出(类)年初预算为243.88万元，支出决算为244.28万元，完成年初预算的100.16%。预决算存有差异的主要原因是：本单位2025年缴费基数增加，支出增大。主要用于传染病医院人员经费日常支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）242.99万元，与年初预算数无差异。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）0.89万元，与年初预算数无差异。主要用于事业单位离退休大病保险支出。社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）0.40万元，较年初预算数增加0.40万元，主要原因是本单位获得2025年自治区就业补助资金，年初预算中没有做此项项目经费预算，与预算无可比性。主要用于医疗护理员培训和规范管理项目支出。
（二）卫生健康支出(类)年初预算为1832.72万元，支出决算为3543.15万元，完成年初预算的193.33%。预决算存有差异的主要原因是：本单位2025年获得中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金等项目经费。主要用于传染病医院日常支出。
卫生健康支出(类)公立医院（款）传染病医院（项）3059.37万元，较年初预算数增加1347.93万元，主要原因是本单位2025年获得中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金等项目经费。主要用于传染病医院日常支出，在编人员工资、社保及事业单位绩效工资增量支出。卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）110.81万元，较年初预算数增加110.81万元，主要原因是本单位2025年获得中央财政补助艾滋病及结核病防治项目经费支出。主要用于传染病医院艾滋病及结核病防治项目支出。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）121.33万元，较年初预算数增加0.05万元，主要原因是本单位2025年缴费基数增加，支出增大。主要用于医疗保险及大病医疗统筹支出。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33.43万元，较年初预算数增加33.43万元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出。卫生健康支出(类)中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）52.67万元，较年初预算数增加52.67万元，年初预算中没有做此项项目经费预算，与预算无可比性。主要原因是本单位获得自治区中医药传承创新发展示范项目奖补经费。主要用于传染病医院日常支出。卫生健康支出(类)疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出165.55万元，较年初预算数增加165.55万元，年初预算中没有做此项项目经费预算，与预算无可比性。主要原因是本单位获得中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目经费。主要用于传染病医院日常支出。
（三）住房保障支出(类)年初预算为204.01万元，支出决算为204.01万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：本单位2025年预决算无差异。主要用于传染病医院人员经费等日常支出。
住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）204.01万元，与年初预算数无差异。主要用于在编职工住房公积金支出。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2629.63万元，支出具体情况如下：
工资福利支出支出2627.3万元，完成年初预算的115.25%。预决算存有差异的主要原因是：本单位2025年缴费基数增加，支出增大。主要用于传染病医院人员经费等日常支出。
对个人和家庭的补助支出2.33万元，完成年初预算的261.8%。预决算存有差异的主要原因是：本单位2025年退休人员支出增加。主要用于退休人员公务员医疗保险等日常支出。
四、2025年度政府性基金支出决算情况
梧州市第三人民医院2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
梧州市第三人民医院2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算0.00元完成年初预算的0%。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，主要原因是与年初数对比无变化，与2024年决算数对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是与年初数对比无变化，与2024年决算数对比无变化。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无三公经费支出，与预算相比无变化，与上年对比无变化。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是与年初数对比无变化，与2024年决算数对比无变化。购置了0辆公务用车，主要用于本单位无三公经费支出，与预算相比无变化，与上年对比无变化。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是本单位无三公经费支出，与预算相比无变化，与上年对比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，梧州市第三人民医院开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是与年初数对比无变化，与2024年决算数对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。外事接待主要是：本单位无三公经费支出，与预算相比无变化，与上年对比无变化。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0.00万元，增长0%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位是事业单位，无机关运行经费支出，与年初数对比无变化，与2024年决算数对比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。本单位2025年度政府采购支出总额81.63万元，其中：政府采购货物支出72.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.72万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额71.54万元，占政府采购支出总额的87.64%，其中：授予小微企业合同金额71.54万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额87.80%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.20%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车2辆，其他用车主要是洗衣房业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备14台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我单位2025年度项目16个，项目支出总额1148.56万元。其中，本级项目16个，本级项目支出1148.56万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中15个项目评为一等，涉及资金1231.15万元，占项目总数比例93.75%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；1个项目评为四等，涉及资金20万元，占项目总数比例6.25%，占项目支出总额比例0%。自评发现存在问题：1.项目工作已完成，但支付计划未能得到最终审批完成，没有形成最终支付。2.设备购置正在走采购流程未形成支出。下一步改进措施：1.加强与上级部门的沟通加强资金支付计划审批，尽快形成支出。2.加快项目设备采购进度，尽快形成支出。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，重大传染病防治项目资金项目自评得分为99.48分，一等，项目全年预算数为115.18万元，执行数为110.81万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况：2025年，梧州市第三人民医院紧紧围绕着结核病防治工作计划，全面实施现代结核病控制策略，共同努力，完成结核病控制项目工作任务。2025年，医院紧紧围绕着艾滋病病防治工作计划，全面实施推进自治区艾滋病防治攻坚工程工作，加强我院感染科的建设和管理，促进科室人才培养、科学研究、技术创新，提升医疗服务能力,完成年度艾滋病防治计划。自评发现的主要问题及原因：1.农村老年患者、吸毒患者依从性差，失访比例大，影响治疗坚持率。2.部分学科技术支持不足，如艾滋病肿瘤科、耳鼻喉科、儿科、眼科、病理科仍是我们的薄弱环节。3.诊疗人次数和住院人次数逐年上升，但卫生人才缺少的问题依然突出。4.由于患者经济困难，部分耐多药肺结核病人得不到治疗。下一步改进措施：1.增加经费投入和学科技术支持。2.增加相应激励办法及激励资金投入，鼓励艾滋病一线人员通过提高工作量及工作质量来不断提高福利待遇，鼓励引进人才，鼓励论文发表、科研成果、职称晋升，树立榜样，弘扬先进，推广经验，鼓励重点学科人员多出研究及业务成果。3.加强健康教育宣传力度。4.加强对农村老年患者、吸毒患者的管理。
5.加强脱失艾滋病患者追踪管理。联合政府、公安、民政、定点医院、乡镇卫生院、社区等多部门联动，共同加强对脱失的艾滋病患者的管理和追踪。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：梧州市第三人民医院2025年度单位决算公开附表
//www.intimeoversea.com/uploadfile/2026/0928/20260928045510205.xlsx