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开云全站登录2025年度单位决算

目录

第一部分：开云全站登录概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：开云全站登录2025年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：开云全站登录2025年度单位决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2025年度政府性基金支出决算情况。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释

第一部分：开云全站登录概况

一、本单位职责
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。
我院设置有临床科室56个，医技医辅科室21个。专科差异化发展优势凸显。我院为中华健康快车定点医院、国家胸痛中心、国家高级卒中中心建设单位、郑州大学吞咽障碍研究所临床科研基地、梧州市地中海贫血研究中心、梧州地区唯一的生殖医学中心，形成区域医疗中心效应。
依托百年名院底蕴，我院致力于搭建高水平平台、完善教学体系、设立专项激励，将科研创新与人才培养视为高质量发展的“双引擎”。我院是国家住院医师规范化培训基地、广西高等医学院校A级教学医院和自治区级继续医学教育培训基地、广西住院医师规范化培训结业考核临床实践能力考核基地、梧州市全科医师临床培养基地。
二、机构设置情况
本单位为差额拨款事业单位，内设机构共设8个，分别是党委办公室、医院办公室、护理部、医务部、人力资源部、财务部、后勤保障部及保卫科。

第二部分：开云全站登录2025年度单位决算报表

2025年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件：开云全站登录2025年度单位决算公开附表)

第三部分：开云全站登录2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2025年度总收入89884.10万元，其中本年收入89884.10万元，较2024年度决算数增加433.10万元，增长0.48%，收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1200.86万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少93.25万元，下降7.21%，主要原因是：医务人员临时性工作补助资金减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入4256.74万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少8842.32万元，下降67.50%，主要原因是：门诊住院综合楼政府专项债券的减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
4.事业收入83093.30万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加9779.74万元，增长13.34%，主要原因是：门诊住院综合楼投入使用后稳步运营，事业收入增加。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
6.其他收入1333.20万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少407.07万元，下降23.39%，主要原因是：食堂收入较去年减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
（二）本单位2025年度总支出89884.10万元，其中本年支出89884.10万元,较2024年度决算数增加433.10万元，增长0.48%。支出具体情况如下：
1.卫生健康支出（210类）85627.36万元，主要用于：人员费用以及维持我院运转日常支出。较2024年度决算数76350.44万元，增加9276.92万元，增长12.15%，主要原因是：人员费用以及公用经费的增加。
2.农林水支出（213类）0万元，较2024年度决算数1.50万元，减少1.5万元，下降100%，主要原因是：驻村书记工作经费的减少。
3.其他支出（229类）4256.74万元，主要用于：地方政府债券资金门诊住院综合楼政府专项债券。较2024年度决算数13099.06万元，减少8842.32万元，下降67.5%，主要原因是：门诊住院综合楼政府专项债券的减少。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出1200.86万元，较2024年度决算数减少93.25万元，下降7.21%。其中：基本支出83.60万元，项目支出1117.26万元。
本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1200.86万元，完成年初预算的100.00%。
（一）卫生健康支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为1200.86万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：该项支出为年中追加支出，故与年初预算无对比性。
1.综合医院(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1132.29万元。主要用于住院医师规范化培训补助资金、公立医院改革与高质量发展示范项目支出。
2.基本公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为34.01万元。主要用于卫生应急队伍运维保障资金。
3.重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.19万元。主要用于重大传染病防控补助资金。
4.突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.83万元。主要用于新冠患者救治费用。
5.中医（民族医）药专项(项)年初预算为0.00万元，支出决算为19.53万元。主要用于中医药传承创新发展项目。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出83.60万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出支出8.40万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异的主要原因是：该项支出为年中追加支出，故与年初预算无对比性。
（二）对个人和家庭的补助支出75.20万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异的主要原因是：该项支出为年中追加支出，故与年初预算无对比性。
四、2025年度政府性基金支出决算情况
本单位2025年度政府性基金支出4256.74万元，较2024年度决算数减少8842.32万元，下降67.50%。其中：基本支出0.00万元，项目支出4256.74万元。
本单位2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算4256.74万元，完成年初预算的100%。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4256.74万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该项支出为年中追加支出，故与年初预算无对比性。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元。2025年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无行政机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2025年度政府采购支出总额7328.34万元，其中：政府采购货物支出1425.12万元、政府采购工程支出362.25万元、政府采购服务支出5540.97万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额3235.56万元，占政府采购支出总额的44.15%，其中：授予小微企业合同金额2338.11万元，占授予中小企业合同金额的72.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额45.11%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.25%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备104台。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我单位2025年度项目16个，项目支出总额934.49万元。其中，本级项目16个，本级项目支出934.49万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中8个项目评为一等，涉及资金888.81万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例95.11%；6个项目评为二等，涉及资金45.67万元，占项目总数比例37.5%，占项目支出总额比例4.89%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；2个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例12.5%，占项目支出总额比例0%。自评发现存在问题：一是设备政府采购流程较长，需进行设备采购论证、政采审查、招投标等程序设备才能到位进行验收支付；二是项目前期预算制定不够细化，导致项目执行进度缓慢。下一步改进措施：一是在资金使用的过程中将重点抓紧设备采购等政府采购流程；二是前期做好预算细化。
2.部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目自评得分为98.92分，一等，项目全年预算数为620.82万元，执行数为566.17万元，完成预算的91.2%。项目绩效目标完成情况：一是住院医师规范化培训招收完成率100%；二是住院医师规范化培训结业考核通过率98%。自评发现的主要问题及原因：一是部分资金于2025年12月申请拨付未能实际形成支出；二是培训费资金使用进度较慢。下一步改进措施：一是加快支付申请手续，尽快达到100%资金使用率；二是加快培训报销资料审核与支付手续。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：开云全站登录2025年度单位决算公开附表
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